Gmina Skrwilno

Uchwała nr V/22/07
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 30 marca 2007

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 202, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 oraz Nr 149, poz. 1832) uchwala, co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr IV/14/07   Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany:

W § 1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości   -       11.912.351 zł.
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
    uchwały.

W § 2
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości   - 11.912.351 zł.
    zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
    uchwały.
      
2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt.1 wyodrębnia się :

a) wydatki bieżące w wysokości     -  11.146.851zł.
        
w tym na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości   -  4.125.233 zł.
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości   -     913.651 zł.
- dotacje z budżetu w wysokości     -      277.440 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości    -      765.500 zł.
W § 4
Dochody związane z  realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w kwocie     - 2.511.850 zł.

W § 6
Dodatkowo wprowadza się zadanie inwestycyjne
zamieszczone w  załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                          Henryk Liszewski

 

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych i tak:
- W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale  - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w paragrafie - Podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększono plan dochodów o kwotę 238.942 zł.
- W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t., w paragrafie - Subwencja ogólna z budżetu państwa zwiększono plan dochodów o kwotę 78.796 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST 3 – 4820 - /2007 z dnia 12.02.2007r.
- W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimenta-cyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zmniejszono plan dochodów o kwotę 277.000 zł., w rozdziale - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w paragrafie - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zmniejszono plan dochodów o kwotę 300 zł., w rozdziale - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono plan dochodów o kwotę 3.300 zł. W/w zmiany w rozdziale pomoc społeczna są ujęte w piśmie z Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3011/W/1/2007z dnia 20.02.2007r.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 11.912.351 zł.

Zmian dokonano również w wydatkach budżetowych i tak:
- W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale - Drogi publiczne gminne, w paragrafie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 238.942zł. Z tej to kwoty wyszczególniono: - zakup ciągnika na potrzeby remontów dróg gminy w wysokości 165.000 zł.
- dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy łąkowej i Kolonii” o kwotę 73.942 zł. Łącznie wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 320.000 zł.
- W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Szkoły Podstawowe, w paragrafie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 53.000 zł. z kwoty tej przypada na:
1. Szkołę Podstawową w Skrwilnie – 10.000 zł. z przeznaczeniem na remont dachu i obrynnowanie budynku szkoły.
2. Szkoła Podstawowa w Okalewie – 15.000 zł. na wyłożenie kostką placu parkingowego po rozbiórce starej szkoły.
3. Szkoła Podstawowa w Skudzawach – 10.000 zł. z przeznaczeniem na obrynnowanie garaży oraz wykonanie elewacji budynku szkoły .
4. Szkoła Podstawowa w Przywitowie – 18.000 zł. z przeznaczeniem na remont dachu, poprawę kanalizacji oraz wymianę okien.
- W rozdziale –Przedszkola, w paragrafie -  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł. na wymianę drzwi wejściowych oraz zagospodarowanie placu zabaw.
- W rozdziale - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w paragrafie - Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 6.538 zł. W poszczególnych szkołach wydatki te kształtują się następująco:
SP Skrwilno – 6.209 zł. – zmniejszono plan o 231 zł.
Gimnazjum – 6.283 zł. – zwiększono plan o 6.283 zł.
SP Okalewo – 2.751 zł. – zmniejszono plan o 1.049 zł.
SP Skudzawy – 2.955 zł. – zmniejszono plan o 345 zł.
SP Przywitowo – 2.830 zł. – zwiększono plan o 1.880 zł.
                                               ________________________
                           Ogółem zwiększono plan o  6.538 zł.

- W rozdziale – Pozostała działalność , w paragrafie -  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 4.258 zł. z przeznaczeniem na aktualizacje odpisu socjalnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.
- W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale -  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimenta-cyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie - Świadczenia społeczne zmniejszono plan wydatków o kwotę 268.690 zł., w paragrafie – zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000 zł. oraz w paragrafie – zakup usług pozostałych zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.310 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne.
- W rozdziale - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w paragrafie - Składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszono plan wydatków o kwotę 300 zł. , co jest wynikiem zmniejszenia dotacji celowej na ten cel.
- W rozdziale - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie - Świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 3.300 zł. zgodnie z kwotą przyznanej dotacji.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 11.912.351 zł.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V 22 07 (44kB)
Załącznik Nr 2 do Uchwały NrV 22 07 (45kB)
Załącznik Nr 5 do Uchwały NrV 22 07 (46kB)