Gmina Skrwilno

Uchwała nr XX/110/09
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 23 marca 2009

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, ze zm. *1) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. *2) uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XVIII/94/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 grudnia 2008r.       w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skrwilno na 2009r., zmienioną Zarządzeniem   Nr 2/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 18 lutego 2009r., Uchwałą Nr XIX/99/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 lutego 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości                -              15.013.261 zł.
    zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 2.228.350 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
       
W § 2
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości                    -           18.618.059 zł.
     zgodnie z załącznikiem Nr 2
       
2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt.1 wyodrębnia się :

1) wydatki bieżące w wysokości                    -           12.978.267 zł.
            
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             -             6.678.194 zł.
b) dotacje                     -         508.470 zł.         
2) wydatki majątkowe w wysokości                    -            5.639.792 zł.


3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.228.350 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł., zgodnie z załącznikiem  Nr 3.

W § 4
1. Deficyt budżetu w kwocie 3.604.798 zł. który będzie pokryty: 262.000 zł. pożyczką długoterminową  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  2.500.000 zł. kredytem długoterminowym z Banku Ochrony Środowiska we Włocławku i  wolnymi środkami z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek - 842.798 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości    - 4.464.798 zł.
    Rozchody budżetu w wysokości    -    860.000 zł.,
    zgodnie z załącznikiem Nr 7.

W § 9.
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 r. i lata następne –  
        zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

W § 11

Dodatkowo wprowadza się zadanie inwestycyjne
zamieszczone w  załączniku Nr 12  

W § 12.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.262.000 zł., z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł. oraz na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 262.000 zł. oraz  z  kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska  we Włocławku  - 2.500.000 zł.

§ 2. Po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:
„ §15a. Wprowadza się dochody i wydatki związane z realizacją projektu systemowego
-Od bierności do aktywności – aktywizacja zawodowa osób z terenu gminy Skrwilno”.
zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                                                           Wiceprzewodnicząca Rady
                                                                                     Teresa Mucha



-----------------------------------------------------
*1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr. 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.
*2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319,  Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 oraz poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505.



-----------------------------------------------------
Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych i tak:
•    W dziale 758 - Różnica rozliczeniowa, w rozdziale - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t., na paragrafie - Subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejszono plan dochodów o kwotę 63.207 zł.
•    W rozdziale - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, na paragrafie - Subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 zł., zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/09.
•    W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na paragrafie - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono plan dochodów o kwotę   2.000 zł. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
•    W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale pozostała działalność, na paragrafie dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zwiększono plan dochodów o kwotę 99.578 zł z podziałem na finansowanie: finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych Wspólnej Polityki Rolnej – kwota 94.571 zł oraz współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 5.007 zł.
•    W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale - Pomoc materialna dla uczniów, na paragrafie - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 145.052 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
•    W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale - Obiekty sportowe, na paragrafie - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000 zł. na dofinansowanie inwestycji pn: „Budowa hali sportowej w Skrwilnie”.
Plan dochodów po zmianach wynosi 15.013.261  zł.
Zmian dokonano również  w  wydatkach budżetowych i tak:
•    W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na paragrafie - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 63.208 zł. na pokrycie innych wydatków majątkowych i bieżących.
•    W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na paragrafie - Świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
•    W dziale 853 Pozostałe zadania  w zakresie polityki społecznej, w rozdziale pozostała działalność, na poszczególnych paragrafach zwiększono  plan wydatków na kwotę 99.578 zł z podziałem na finansowanie z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 94.571 zł oraz współfinansowanie funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 5.007 zł na realizację projektu systemowego „Od bierności do aktywności – aktywizacja zawodowa osób z terenu gminy Skrwilno”
•    W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale - Pomoc materialna dla uczniów, na paragrafie - Stypendia dla uczniów zwiększono plan wydatków o kwotę 145.052 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
•    W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale - Obiekty sportowe, na paragrafie - Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych zwiększono  plan wydatków o kwotę 2.600.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa hali sportowej w Skrwilnie”.

Plan wydatków po zmianach wynosi 18.618.059  zł.


-----------------------------------------------------
Załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XX 110 09 (46kB)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XX 110 09 (52kB)
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XX 110 09 (89kB)
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XX 110 09 (71kB)
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XX 110 09 (56kB)
ZAŁĄCZNIK NR 10 DO UCHWAŁY NR XX 110 09 (76kB)
ZAŁĄCZNIK NR 12 DO UCHWAŁY NR XX 110 09 (78kB)
ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UCHWAŁY NR XX 110 09 (38kB)