Gmina Skrwilno

Uchwała nr XXVIII/149/10
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 16 lutego 2010

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. *1) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:



§ 1. W Uchwale Nr XXVII/145/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 grudnia 2009r.                           w sprawie budżetu gminy Skrwilno na 2010r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:
1. Dochody budżetu gminy w wysokości                -                17. 859.396 zł.
    zgodnie z załącznikiem Nr 1

 W dochodach ustalonych w § 1 pkt. 1 wyodrębnia się:
1) dochody bieżące w wysokości                                                -                     14.885.844 zł
2) dochody majątkowe w wysokości                                          -                      2.973.552 zł

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 2.336.250 zł, dotacje celowe na realizację zadań                     w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin w wysokości 336.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.


2. § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                             -                 21.628.280 zł
            zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały .
2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt.1 wyodrębnia się :
          1) wydatki bieżące w wysokości                     -               13.582.961 zł
              w tym:
               a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          -                 7.057.806 zł
               b) dotacje                      -                    446.000 zł
               c) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        -              50.000 zł
           2) wydatki majątkowe w wysokości                  -                 8.045.319 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.336.250 zł, wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących w wysokości 336.800 zł  zgodnie z załącznikiem  Nr 3.

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 2012 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt w wysokości 3.768.884 zł  sfinansowany wolnymi środkami z tytułu rozliczeń                      kredytów i pożyczek oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką długoterminową.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.384.884 zł, z następujących tytułów;
    1) planowanych do zaciągnięcia pożyczek  w kwocie 3.319.808 zł,
    2) wolne środki w kwocie 1.065.076 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 616.000 zł,  z następujących tytułów;
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie  500.000 zł,
2) spłaty otrzymanych pożyczek  w kwocie 116.000 zł,

Przychody i rozchody budżetu zgodnie z  załącznikiem Nr 7 do uchwały.    

4. § 9 otrzymuje brzmienie:
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 r. i lata następne – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

5. Uchyla się § 10
6. § 11 otrzymuje brzmienie:
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2010 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 2  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



-------------------------------------------
*1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr. 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241,






-------------------------------------------
Uzasadnienie


Zmian dokonano w dochodach budżetowych i tak:

•    W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na paragrafie 6638 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów o kwotę 1.100.000 zł ze środków Unii Europejskiej z programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013”.

•    W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów o kwotę 1.200.000 zł. z „Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych - Schetynówka”


•     W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność, na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono plan dochodów o kwotę 101.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.


•    W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na paragrafie 0920 Pozostałe odsetki zwiększono plan dochodów o kwotę 30 zł. oraz na paragrafie 2960 przelewy redystrybucyjne zwiększono plan wydatków o kwotę 47.258 zł.
W związku z likwidacją GFOŚ i GW zwiększa się kwotę dochodów i wydatków o kwotę 47.288 zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska


Plan dochodów po zmianach wynosi 17.859.396 zł


Zmian dokonano w wydatkach budżetowych i tak:

•    W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa                    i sanitacyjna wsi, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o 800.000 zł., na paragrafie 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o 1.100.000zł ze środków Unii Europejskiej oraz na paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o 316.800 zł – środki własna. z przeznaczeniem na Przebudowę stacji uzdatniania wody w Skrwilnie

•    W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę  4.200.008 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Nr 120403 C Okalewo – Okalewo w kwocie 2.400.008 oraz budowę drogi gminnej Nr 120408C Skrwilno – Wólka w kwocie 1.800.000 zł.

•    W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 7523 Urzędy gmin, na paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę  103.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Skrwilno i wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych osób przy Urzędzie Gminy Skrwilno.

•    W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na paragrafie 2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000 zł i na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000 z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo – ratunkowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rypinie

•    W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Gimnazja, na paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o 50.000 zł                  na przebudowę części budynku szkoły  oraz z dobudową klatki schodowej                              i wiatrołapu w Zespole Szkół w Skrwilnie.

•    W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność, na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zwiększono plan dochodów o kwotę 101.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

•    W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na paragrafie 4430 różne opłaty i składki zwiększ się plan wydatków o kwotę 47.288 zł

•    W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czarni Małej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

Plan wydatków po zmianach wynosi 21.628.280 zł




-------------------------------------------
Zał Nr1 do Uchwały Nr XXVIII.149.10 (46kB)
Zał nr2 do uchwały Nr XXVIII.149.10 (57kB)
Zał Nr3 do uchwały Nr XXVIII.149.10 (121kB)
Zał Nr4 do uchwały Nr XXVIII.149.10 (49kB)
Zał Nr5 do uchwały Nr XXVIII.149.10 (92kB)
Zał Nr7 do uchwały Nr XXVIII.149.10 (58kB)
Zał Nr.10 do uchwały Nr XXVIII.149.10 (98kB)
Zał Nr12 do uchwały Nr XXVIII.149.10 (66kB)