Gmina Skrwilno

Uchwała nr XXVII/146/09
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 21 grudnia 2009

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, ze zm. *1) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. *2) uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XVIII/94/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 grudnia 2008r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skrwilno na 2009r., zmienioną Zarządzeniem Nr 2/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 18 lutego 2009r., Uchwałą Nr XIX/99/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 lutego 2009r. Uchwałą Nr XX/110/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 marca 2009r.,Zarządzeniem Nr 10/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 kwietnia 2009r., Uchwałą Nr XXI/117/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 kwietnia 2009r., Zarządzeniem Nr 14/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 19 maja 2009r., Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 maja 2009r., Uchwałą Nr XXII/122/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 08 czerwca 2009 r., Zarządzeniem Nr 17/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 10 czerwca 2009 r., Zarządzeniem Nr 22/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2009 r. , Zarządzeniem Nr 25/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 7 lipca 2009 r., Uchwałą Nr XXIII/127/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 7 sierpnia 2009 r., Zarządzeniem Nr 29/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 12 sierpnia 2009 r., Zarządzeniem Nr 30/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 sierpnia 2009 r., Zarządzeniem Nr 32/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 sierpnia 2009 r., Uchwałą Nr XXIV/132/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 września, Zarządzeniem Nr 33/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 września 2009 r., Zarządzeniem Nr 34/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 września 2009 r., Uchwałą Nr XXV/135/2009 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 października 2009 r., Zarządzeniem Nr 39/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 października 2009 r.,  Zarządzeniem Nr 42/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 listopada 2009 r., Uchwałą Nr XXVI/140/2009 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 listopada 2009 r., Zarządzeniem Nr 43/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27 listopada 2009 r., Zarządzeniem Nr 44/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 listopada 2009 r., Zarządzeniem Nr 45/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 04 grudnia 2009 r., Zarządzeniem Nr 48/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości                -              16.690.765 zł.
    zgodnie z załącznikiem Nr 1

W dochodach ustalonych w § 1 pkt. 1 wyodrębnia się:
1) dochody bieżące w wysokości                                                      -                 15.438.965 zł
2) dochody majątkowe w wysokości                                                 -                  1.251.800 zł

Zastępuje się treścią    

1. Dochody budżetu gminy w wysokości                -              17.065.340 zł.
    zgodnie z załącznikiem Nr 1

 W dochodach ustalonych w § 1 pkt. 1 wyodrębnia się:
1) dochody bieżące w wysokości                                                      -                 15.520.540 zł
2) dochody majątkowe w wysokości                                                 -                  1.544.800 zł


W § 2
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości                    -           20.412.263 zł.
     zgodnie z załącznikiem Nr 2
       
2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt.1 wyodrębnia się :

1) wydatki bieżące w wysokości                    -           14.134.614 zł.
            
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             -             6.753.672 zł.
b) dotacje                     -         525.970 zł. c) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji               -                         50.000 zł
         
2) wydatki majątkowe w wysokości                    -             6.277.649 zł.


3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Zastępuje się treścią   
 
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości                    -           20.786.838 zł
     zgodnie z załącznikiem Nr 2
       
2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt.1 wyodrębnia się :

1) wydatki bieżące w wysokości                    -           14.294.431 zł.
            
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             -             6.810.137 zł
b) dotacje                     -                555.970 zł.
c) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji               -                         50.000 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości                    -            6.492.407 zł


3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W § 11

Dodatkowo wprowadza się zadania inwestycyjne
zamieszczone w  załączniku Nr 12  


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




----------------------------------------
*1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr. 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420.
*2  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319,  Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 oraz poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666.



----------------------------------------
Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych i tak:
•   W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono plan dochodów o kwotę 6.315 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące w placówkach oświatowych.
W rozdziale Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie Środki na uzupełnienie dochodów gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 85.849 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów na uzupełnienie dochodów Gminy
•    W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejszono plan dochodów o 10.589 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
•    W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na paragrafie 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono plan dochodów o kwotę 293.000 zł tj. o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do hali sportowej w Skrwilnie.

Plan dochodów po zmianach wynosi 17.065.340 zł

Zmian dokonano również w wydatkach budżetowych i tak:
•    W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na paragrafie 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie wody i ścieków i końcowe rozliczenie dotacji, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o 37.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację i mapy dotyczące wodociągowania wsi.
•    W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 3.150 zł, zwiększone wynagrodzenie jest spowodowane dodatkowymi godzinami przy odśnieżaniu w styczniu i lutym 2009 r. oraz przy pracach remontowych, zmniejszono plan wydatków na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 156.242 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji drogowych.
•    W rozdziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 1.836 zł na wypłatę wynagrodzeń, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono plan wydatków o 600 zł w celu pokrycia bieżących wydatków, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o 1.000 zł na zakup węgla do pałacu w Okalewie.
•    W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o 570 zł na pokrycie wydatków w tym rozdziale. W rozdziale 75022 Rady gmin, na paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500 zł w związku z podwyżką diet dla radnych. W rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 49.050 zł na pokrycie bieżących wydatków w ciągu roku. Paragraf ten był zmniejszany dwukrotnie w miesiącu kwietniu 2009 r. w celu pokrycia innych niezbędnych wydatków. W rozdziale 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem Gazety Skrwileńskiej.
•    W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o 1.500 zł na zakup paliwa do samochodów strażackich i zakup opału do garaży oraz zwiększono plan wydatków na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 1.500 zł na pokrycie kosztów za  energię elektryczną. 
•    W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zwiększono plan wydatków o 7.000 zł na doprowadzenie ciepłej wody do kuchni w Szkole Podstawowej w Skrwilnie i w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł na doprowadzenie ciepłej wody do Przedszkola w Skrwilnie. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o 40.000 zł na remont hali na garaże dla autobusów szkolnych. W rozdziale 80195 Pozostała działalność, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o 50.000 zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków do końca 2009 r. Plan finansowy w tym dziale jest wykorzystany w 99% w związku z podwójnymi podwyżkami nauczycieli, w związku z tym zwiększono plan w rozdziale Pozostała działalność na pokrycie niezbędnych wydatków w czterech szkołach.
•    W dziale  851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o 750 zł, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono o 370 zł i składki na Fundusz Pracy zwiększono o 139 zł na pokrycie bieżących potrzeb, na paragrafie 4210  Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o 741 zł na zakup opału.
•    W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.589 zł zgodnie z pismem Wojewody. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł na pokrycie bieżących potrzeb. W rozdziale Pozostała działalność, na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 3.700 zł na wypłatę zasiłków dla osób najbardziej potrzebujących pomocy.
•    W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o 1.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie mapy do celów projektowych – Obiekt Czarnia Mała.
•    W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do Budowy hali sportowej w Skrwilnie w kwocie 293.000 zł.
Plan wydatków po zmianach wynosi 20.786.838 zł



----------------------------------------
Załączniki:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.146.09 (43kB)
Załącznik Nr 2 DO UCHWAŁY XXVII.146.09 (72kB)
Załącznik Nr 5 DO UCHWAŁY Nr XXVII.146.09 (111kB)
Załącznik Nr 12 DO UCHWAŁY XXVII.146.09 (127kB)