Gmina Skrwilno

Uchwała nr XV/71/08
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 30 czerwca 2008

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, ze zm. *1) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. *2) uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XI/56/07 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy zmienioną Uchwałą Nr XII/60/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 marca 2008 r., Uchwałą Nr XIII/67/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 kwietnia 2008r., Zarządzeniem Nr 9/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 kwietnia 2008 r, Zarządzeniem Nr 10/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem Nr 12/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 12 maja 2008 r., Zarządzeniem Nr 15/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27 maja 2008 r., Zarządzeniem Nr 19/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 11 czerwca 2008 r.  wprowadza się następujące zmiany:

W § 1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości                -              14.380.844 zł.
    zgodnie z załącznikiem Nr 1

W § 2
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości                    -           16.167.569 zł.
     zgodnie z załącznikiem Nr 2
       
2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt.1 wyodrębnia się :

1) wydatki bieżące w wysokości                    -           12.582.446 zł.
                    
w tym:
a) wynagrodzenia osobowe w wysokości                -                   5.176.003 zł.   
b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości                -                947.840 zł.
c) dotacje z budżetu w wysokości                    -         298.528 zł.         

2) wydatki majątkowe w wysokości                    -             3.585.123 zł.

W § 5
1.Deficyt budżetu w kwocie 1.786.725 zł., który będzie pokryty: 1.000.000 zł. kredytem długoterminowym z Banku Ochrony Środowiska SA we Włocławku i  786.725 zł. wolnymi środkami z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości    - 2.178.125 zł.,
    Rozchody budżetu w wysokości - 391.400  zł.,
    zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W § 10
Dodatkowo wprowadza się zadania inwestycyjne
zamieszczone w  załączniku Nr 10.  

§ 13 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.830.253 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł. i 1.000.000 zł. na pokrycie deficytu budżetowego oraz kredyt w kwocie 330.253 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 2. W  §15a. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z  realizacją zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  w 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 12”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-------------------------------------------------------
*1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr. 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.
*2  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319,  Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 oraz poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984.

--------------------------------------------------------

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych i tak:
W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne, na paragrafie wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono plan dochodów o kwotę 500.000 zł na dofinansowanie z budżetu Województwa realizacji projektu pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Nr 120408 C Skrwilno – Wólka etap I”

W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale pozostała działalność, na paragrafie - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono plan dochodów o kwotę 201.433 zł. jest to pozostała kwota dotacji środków z Poakcesyjnego programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000 zł na realizacje projektu „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy we wsi Ruda”.

Plan dochodów po zmianach wynosi 14.380.844 zł.

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych i tak:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale  infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł na opracowanie dokumentacji dot. wodociągowania a zmniejszono o kwotę 60.020 zł na wykonanie projektu Gimnazjum w Skrwilnie 50.020 zł oraz na opracowanie dokumentacji dotyczącej wodociągowania 10.000 zł.
W rozdziale Program rozwoju obszarów wiejskich 2007 – 2013 zmniejszono plan na paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 126.000 zł (wydatki na ten cel ujęto w innym dziale).

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale  drogi publiczne gminne, na paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 500.000zł (kwota ta ujęta była z budżetu gminy a została zrefundowana z Funduszu Wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego), zwiększono plan wydatków na tym paragrafie o kwotę 1.550.000 zł na budowę drogi gminnej Nr 120404 C Okalewo – Okalewo o długości 1.830km., w związku z tym zmniejszono również plan wydatków na paragrafie zakup usług remontowych o kwotę 50.000 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale  promocja jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan o kwotę 2.000 zł na wynagrodzenie redaktora biuletynu informacyjnego oraz na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.100 zł z przeznaczeniem na: zakup folderów gminy skrwilno – 6.100zł, koszty materiałowe dotyczące publikacji biuletynu informacyjnego 2.000 zł oraz koszty materiałowe na utrzymanie orkiestry gminnej – 3.000 zł.
W związku z tym zmniejszono plan wydatków w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale ochotnicze straże pożarne, na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 8.100 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale szkoły podstawowe na paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków  o kwotę 50.020 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu gimnazjum w Skrwilnie.

W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale pozostała działalność, na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 4.433 zł, na paragrafie zakup usług remontowych o kwotę 25.000 zł oraz na paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 172.000 zł. Zwiększenia te są spowodowane przystąpieniem do realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – dotacja na sfinansowanie planu działania gminy.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan o kwotę 226.000 zł z przeznaczeniem na realizacje projektu „Pobudzenie życia społeczno – kulturalnego mieszkańców wsi Urszulewo poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół”.

Plan wydatków po zmianach wynosi 16.167.569 zł

Ponadto Rada planuje zaciągnąć kredyt w kwocie 330.253 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

-----------------------------------------------------
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.71.08 (26kB)
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.71.08 (29kB)
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV.71.08 (30kB)
Załącznik Nr 10 inwestycyjny (30kB)
Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV.71.08 (16kB)