Gmina Skrwilno

Uchwała nr XVII/85/08
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 20 listopada 2008

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, ze zm. *1) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. *2) uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XI/56/07 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2007r.                              w sprawie uchwalenia budżetu gminy zmienioną Uchwałą Nr XII/60/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 marca 2008 r., Uchwałą Nr XIII/67/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 kwietnia 2008r., Zarządzeniem Nr 9/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 kwietnia 2008 r, Zarządzeniem Nr 10/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem Nr 12/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 12 maja 2008 r., Zarządzeniem Nr 15/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27 maja 2008 r., Zarządzeniem Nr 19/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 11 czerwca 2008 r.,   Uchwałą Nr XV/71/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Nr 28/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 lipca 2008 r., Zarządzeniem Nr 29/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 lipca 2008 r. , Zarządzeniem Nr 34/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 29 sierpnia 2008 r.,  Uchwałą Nr XVI/79/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 września 2008 r., Zarządzeniem Nr 37/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 września 2008 r., Zarządzeniem Nr 39/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 29 września 2008 r., Zarządzeniem Nr 40/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 września 2008 r.,    Zarządzeniem Nr 42/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 17 października 2008 r., Zarządzeniem Nr 46/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości                -              15.751.518 zł.
    zgodnie z załącznikiem Nr 1

W § 2
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości                    -           17.538.243 zł.
     zgodnie z załącznikiem Nr 2
       
2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt.1 wyodrębnia się :

1) wydatki bieżące w wysokości                    -           13.886.561 zł.


                    
w tym:
a) wynagrodzenia osobowe w wysokości                -                   5.145.059 zł.   
b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości                -                961.221 zł.
c) dotacje z budżetu w wysokości                    -         398.528 zł.         

2) wydatki majątkowe w wysokości                    -             3.651.682 zł.

W  § 3
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                    i innych zadań zleconych ustawami w wysokości                                -           3.201.785 zł.    - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin                             w wysokości                     -        904.302 zł.   - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości                     -                    1.000    zł.

W § 10
Dodatkowo wprowadza się zadania inwestycyjne
zamieszczone w  załączniku Nr 10.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------------
*1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr. 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.
*2  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319,  Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 oraz poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984.





Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych i tak:
•    W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale Pozostała działalność, na paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększono plan dochodów o kwotę 156.954 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie  oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego.

•    W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne, na paragrafie Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększono plan dochodów  o kwotę 108.500 zł. Jest to dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

•    W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Pozostała działalność, na paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

•    W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Ośrodki wsparcia, na paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
W rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększono plan dochodów o kwotę 129.250 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
W rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększono plan dochodów o kwotę 464.500 zł na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych oraz  zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.049 zł zgodnie z decyzją Wojewody.
W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafie Dotacje celowe otrzymane z             budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 1.011 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze  czasu pracy.
W rozdziale Pozostała działalność, na paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 15.636 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

•    W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów, na paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 142.839 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 141.919 zł i na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – III szkoły podstawowej.

•    W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Pozostała działalność, na paragrafie Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000 zł. Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rekonstrukcję zabytkowego parku w Skrwilnie.

Plan dochodów po zmianach wynosi 15.751.518 zł.

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych i tak:
•    W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale Pozostała działalność, na paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono plan wydatków o kwotę 153.876 zł na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 861 zł, na paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 131 zł i na paragrafie Składki na Fundusz Pracy o kwotę 22 zł, zwiększono również plan wydatków na paragrafie Zakup usług pozostałych 1.861 zł i na paragrafie Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 203 zł. W/w zwiększenia przeznaczone są na pokrycie  kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego poniesionych przez gminę.

•    W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne,  na paragrafie  Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększono plan wydatków na dofinansowanie drogi powiatowej Nr 2220C Okalewo – Skrwilno oraz na paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 108.500 zgodnie z podpisaną umową na budowę drogi gminnej w miejscowości Okalewo a wycofano wkład własny w kwocie 88.384 zł, zwiększono z tego  paragraf Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pracą ciągnika na drogach.

•    W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły podstawowe, na paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 3.160 zł z przeznaczeniem na przyłącze energetyczne w Gimnazjum.
W rozdziale Pozostała działalność, na paragrafie Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.


•    W dziale 852 Pomoc społeczna,  w rozdziale Ośrodki wsparcia, na paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
W rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na paragrafie Świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 125.373 zł zgodnie z dotacją Wojewody oraz przeznaczono 3 % na pokrycie kosztów działalności komórki prowadzącej te świadczenia czyli wynagrodzenia osobowe zwiększono o kwotę 1.750 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne 1.805 zł, Składki na Fundusz Pracy o 40 zł oraz Zakup usług pozostałych o 282 zł na pokrycie prowizji bankowej.
W rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na paragrafie  Świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 464.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie szkód spowodowanych przez suszę lub huragan, dokonano również zmniejszenia  planu wydatków na tym paragrafie o kwotę 5.049 zł zgodnie z decyzją Wojewody.
W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 1.011 zł na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku.
W rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan wydatków na paragrafie Świadczenia społeczne o kwotę 15.636 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

•    W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów, na paragrafie Stypendia dla uczniów zwiększono plan wydatków o kwotę 141.919 zł oraz na paragrafie Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 920 zł z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej.

•    W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Pozostała działalność, na paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł na rekonstrukcje parku w Skrwilnie oraz 25.000 zł na czyszczenie stawów w tym parku.

Plan wydatków po zmianach wynosi  17.538.243 zł


-------------------------------------------------------------
Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXVII.85.08 (60kB)
Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXVII.85.08 (48kB)
Załącznik Nr 10 do uch.XVII.85.08 inwestycyjny (42kB)