Gmina Skrwilno

Uchwała nr XVI/79/08
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 22 września 2008

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, ze zm. *1) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. *2) uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XI/56/07 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2007r.                              w sprawie uchwalenia budżetu gminy zmienioną Uchwałą Nr XII/60/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 marca 2008 r., Uchwałą Nr XIII/67/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 kwietnia 2008r., Zarządzeniem Nr 9/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 kwietnia 2008 r, Zarządzeniem Nr 10/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem Nr 12/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 12 maja 2008 r., Zarządzeniem Nr 15/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27 maja 2008 r., Zarządzeniem Nr 19/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 11 czerwca 2008 r.,   Uchwałą Nr XV/71/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Nr 28/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 lipca 2008 r., Zarządzeniem Nr 29/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 lipca 2008 r. , Zarządzeniem Nr 34/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 29 sierpnia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości                -              14.671.735 zł.
    zgodnie z załącznikiem Nr 1

W § 2
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości                    -           16.458.460 zł.
     zgodnie z załącznikiem Nr 2
       
2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt.1 wyodrębnia się :

1) wydatki bieżące w wysokości                    -           12.875.054 zł.
                    
w tym:
a) wynagrodzenia osobowe w wysokości                -                   5.156.838 zł.   
b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości                -                949.377 zł.
c) dotacje z budżetu w wysokości                    -         398.528 zł.         

2) wydatki majątkowe w wysokości                    -             3.583.406 zł.

W § 10
Dodatkowo wprowadza się zadania inwestycyjne
zamieszczone w  załączniku Nr 10.  

§ 2. Po § 15a dodaje się § 15b w brzmieniu:
„ § 15b. Wprowadza się dochody i wydatki związane z realizacją projektu systemowego
 „Od bierności do aktywności – aktywizacja zawodowa osób z terenu gminy Skrwilno”
zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                 Henryk Liszewski

--------------------------------------------------------------
*1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr. 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.
*2  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319,  Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 oraz poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984.


--------------------------------------------------------------
Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych i tak:
W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale dowożenie uczniów do szkół, na paragrafie środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększono plan dochodów o kwotę 133.683 zł zgodnie z umową o dofinansowanie zakupu pojazdu w ramach obszaru B pilotażowego programu p.n. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.

W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększono plan dochodów na paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększono plan dochodów o kwotę 9.549 zł, a na paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin o kwotę 28.262 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. W rozdziale pozostała działalność, na paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 31.276 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale pozostała działalność, na paragrafie dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zwiększono plan dochodów o kwotę 72.721 zł z podziałem na finansowanie: finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych Wspólnej Polityki Rolnej – kwota 69.064 zł oraz współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 3.657 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 14.671.735 zł.

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych i tak:
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na paragrafie dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000 zł w związku z podjętą uchwałą o zwiększeniu stawki dopłaty gminy do wody i ścieków, a zmniejszono plan wydatków na paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z uwagi na przesuniecie realizacji inwestycji stacji uzdatniania wody o kwotę 142.700 zł, zwiększono też ten paragraf o kwotę 42.700 zł z przeznaczeniem na projekt budowy sieci wodno – kanalizacyjnej.

W dziale 600 Transport i łączność , w rozdziale drogi publiczne gminne, w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 132.300 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Urszulewo - Urszulewo o kwotę 122.300 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Krótkiej i Targowej” o kwotę 10.000 zł, a zmniejszono o kwotę 232.300 zł z przeznaczeniem j/w oraz na zakup autobusu szkolnego 100.000 zł, oszczędność powstała  w wyniku przetargu na drogi Wólka – Skrwilno (150.000 zł) i Okalewo – Okalewo (82.300 zł).

W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale szkoły podstawowe, na paragrafie zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w SP Skudzawy. W rozdziale dowożenie uczniów do szkół, na paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  zwiększono plan wydatków o kwotę 433.683 zł na zakup autobusu szkolnego, a zmniejszono plan wydatków na paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000 zł, która była zabezpieczona na zakup autobusu, zmiana paragrafów nastąpiła w wyniku błędnej poprzedniej klasyfikacji.

W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 800 zł na zakup druków i toneru oraz zwiększono plan wydatków na paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup komputera 2.800 zł, oprogramowania 1.300 zł oraz niszczarki 500 zł. W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan wydatków o kwotę 37.811 zł na wypłatę zasiłków, w rozdziale pozostała działalność, na paragrafie świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 31.276 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych.

W dziale 853 Pozostałe zadania  w zakresie polityki społecznej, w rozdziale pozostała działalność, na paragrafie zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 72.721 zł z podziałem na finansowanie z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 69.064 zł oraz współfinansowanie funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 3.657 zł na realizację projektu systemowego „Od bierności do aktywności – aktywizacja zawodowa osób z terenu gminy Skrwilno”

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonano zmiany paragrafu. Zmniejszono plan wydatków na paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000 zł a zwiększono plan wydatków na  paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zmiany błędnej klasyfikacji dokonano z uwagi na fakt, iż oczyszczalnie przydomowe nie będą stanowiły własności gminy.

Plan wydatków po zmianach wynosi 16.458.460 zł

----------------------------------------------------------
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.79.08 (29kB)
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.79.08 (30kB)
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI.79.08 (31kB)
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI.79.08 (15kB)